2023年02月21日 17:41  点击：[]

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市第五十五中学为全额拨款事业单位，隶属于和平区教育局，为区财政二级预算单位。天津市第五十五中学的主要职责是:

1、全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育,促进基础教育发展,实施初中义务教育,促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

天津市第五十五中学内设7个职能科室；学校内设职能科室包括：校长办公室、人事党务办公室、德育处、教务处、总务处、办公室、团委。现有在职人员253人，离退休人员293人,学生人数2238人。

纳入天津市第五十五中学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市第五十五中学本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市第五十五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6956.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6956.14 万元、公共安全支出 0 万元。天津市第五十五中学2023年收支总预算 6956.14 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第五十五中学2023年部门预算收入 6956.14 万元，与2022年预算相比增加170.55  万元，主要原因是 调资 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 6956.14 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第五十五中学2023年支出预算 6956.14 万元，与2022年预算相比增加 170.55  万元，主要原因是 调资 。其中：基本支出 6909.52 万元，占 99 %；项目支出 46.62 万元，占 1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第五十五中学2023年财政拨款收入预算 6956.14 万元，与2022年预算相比增加 170.55  万元，主要原因是 调资 。收入包括：一般公共预算拨款收入 6956.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 6956.14 万元，与2022年预算相比增加 170.55  万元，主要原因是 调资 。支出包括：一般公共服务支出 6956.14 万元、公共安全支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市第五十五中学2023年一般公共预算支出 6956.14 万元，与2022年预算相比增加170.55万元，主要原因是 调资 。

（二）具体情况。

1. “教育支出” 5795.51 万元，与2021年预算相比增加 340.85 元，主要原因是 调资 ，其中：

   “教育支出” 5795.51 万元，包括：“初中教育” 3101.05 万元，主要用于 初中人员及公用经费 ；“高中教育” 2694.46 万元，主要用于高中人员及公用经费 ；

   2、 “社会保障和就业支出”753.13万元，与2022年预算相比增加150.36万元，主要原因是社保基数增加，其中：

   “行政事业单位养老支出”753.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”502.09万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”251.04万元，主要用于职工职业年金缴费。

   3、 “卫生健康支出”360.87万元，与2022年预算相比增加122.05万元，主要原因是2022年使用基本户结转的医疗费且2023年该部分经费已不足使用，其中：

   “行政事业单位医疗”360.87万元，包括：“事业单位医疗”203.97万元，主要用于职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”156.90万元，主要用于职工医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第五十五中学一般公共预算基本支出 6956.14 万元，与2022年预算相比增加170.55 万元，主要原因是 调资 。其中：

人员经费 6515.97 万元，主要包括：基本工资：1423.90万元，津贴补贴：506.45万元，绩效工资：1393.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费：502.09万元，职业年金缴费：251.04万元，职工基本医疗保险缴费：203.97万元，公务员医疗补助缴费：156.90万元， 其他社会保障缴费88.87万元，住房公积金：1716.47万元，其他工资福利支出：0万元；离休费：18.98万元，退休费：163.36万元，奖励金：0.19万元，其他对个人和家庭的补助：90万元。

公用经费 393.55 万元，主要包括：工会经费69.04万元，其他商品和服务支出324.51万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市第五十五中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市第五十五中学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 267.63 万元，其中：政府采购货物支出 267.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 1  个，涉及预算金额 46.62  万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。