天津市第五十五中学
2021年教学设备
项目支出绩效自评报告
2021年04月
目录
一、基本情况................................................ 1
（一）项目概况................................................ 1
（二）项目绩效目标............................................ 2
二、绩效评价工作开展情况..................................... 2
（一）绩效评价目的、对象和范围................................ 3
（二）绩效评价原则及方法...................................... 4
（三）绩效评价工作过程........................................ 5
三、综合评价情况及评价结论................................ 5
四、绩效评价指标分析......................................... 7
（一）项目决策情况............................................ 7
（二）项目过程情况............................................ 7
（三）项目产出情况............................................ 7
（四）项目效益情况............................................ 8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..................... 10
（一）主要经验及做法......................................... 10
（二）存在的问题及原因分析................................... 10
六、有关建议............................................... 10
七、其他需要说明的问题...................................... 10
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目建设背景及目的
根据市教委《开展学校校舍安全检查的实施方案的通知》津教委办【2015】92号，《建立健全天津市中小学校和幼儿园校舍安全保障长效机制的意见的通知》津教委【2015】12号要求，为确保校区安全，改善教学基础设施，有效的提升教学环境、增加学位，促进教学质量的提高，更高的给广大师生营造出良好的教学环境，为提高教学质量提供有力保障。
一、空调设备购置项目
1、品牌为格力空调，规格型号为KFR-120LW/(12568S)FNAa -A2
2、能效等级：二级，产品类型：家用，制冷类型：冷暖，定频/变频：变频，制冷料（W）：6000以上，制热量（W）：8500以上，匹数（P）：5匹，制冷剂：新冷媒（R410a）
二、学生课桌椅采购项目
1、学生单人课桌：630x430x（640—760）mm（±5mm）
具体参数：★1、 桌面规格为630×430×23mm，书斗加四条加强横筋，采用优质环保板材。2、金属桌架主要为椭圆管，且T型支撑更稳定。椭圆管的规格为升降上管46×24mm，管壁厚1.5mm；升降下管53×31mm，管壁厚1.5mm；脚登管20×40mm，管壁厚1.5mm，底脚管46×24mm，管壁厚1.7mm。★3、升降护套件：为加长优质ABS护套，长56mm，宽35mm，高105mm加长护套保证升降结构更稳定。
2、学生单人课椅：385x395x（360—440）mm （±5mm）
★1、座板：尺寸385x395mm（±5mm）采用环保多板材，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。
2、靠背：尺寸395x325mm（±5mm）采用环保板材，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。。
3、金属椅架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管46×24mm，管壁厚1.5mm；升降下管53×31mm，管壁厚1.5mm；脚登管15×30mm，管壁厚1.5mm，底脚管46×24mm，管壁厚1.7mm,靠背弯管为Φ39x17,管壁厚1.5mm。
★4、升降护套件：为加长优质ABS护套，长56mm，宽35mm，高105mm，加长护套保证升降结构更稳定
三、报告厅舞台彩屏项目
1、室内全彩LED显示屏：金立翔，规格型号：尺寸2880*1600，P2.5。
2、LED接收系统：诺瓦，规格型号DH416
3、LED智能控制系统及软件：诺瓦，专用
4、拼接处理器：诺瓦，V960
5、LED电源：国产，10KW
6、屏体框架结构：国产，专用
7、工作站：戴尔，T3640
8、线缆：国产，专用
9、施工辅料：国产，专用
10、拆卸运输旧设备：蓝轩，定制
11、安装调试：蓝轩，定制
四、教学仪器采购项目
2.预算资金来源及使用情况
截至2021年底，天津市第五十五中学2021年教学设备项目财政拨款收入共计39.838万元，其中：上年结余收入共计0万元，预算收入共计39.838万元，预算支出39.838万元,预算执行率为100%。
项目名称 |
2021年教学设备 |
预算收入 |
39.84万元 |
预算支出 |
39.84万元 |
当年结余 |
1.38万元 |
预算执行率 |
100% |
3.项目实施情况
我校根据市教委《开展学校校舍安全检查的实施方案的通知》津教委办【2015】92号，《建立健全天津市中小学校和幼儿园校舍安全保障长效机制的意见的通知》津教委【2015】12号要求开展本项目，本项目实施时间为2021年1月1日-2021年 12 月 31 日。
具体内容如下：
一、空调设备购置项目
1、品牌为格力空调，规格型号为KFR-120LW/(12568S)FNAa -A2
2、能效等级：二级，产品类型：家用，制冷类型：冷暖，定频/变频：变频，制冷料（W）：6000以上，制热量（W）：8500以上，匹数（P）：5匹，制冷剂：新冷媒（R410a）
二、学生课桌椅采购项目
1、学生单人课桌：630x430x（640—760）mm（±5mm）
具体参数：★1、 桌面规格为630×430×23mm，书斗加四条加强横筋，采用优质环保板材。2、金属桌架主要为椭圆管，且T型支撑更稳定。椭圆管的规格为升降上管46×24mm，管壁厚1.5mm；升降下管53×31mm，管壁厚1.5mm；脚登管20×40mm，管壁厚1.5mm，底脚管46×24mm，管壁厚1.7mm。★3、升降护套件：为加长优质ABS护套，长56mm，宽35mm，高105mm加长护套保证升降结构更稳定。
2、学生单人课椅：385x395x（360—440）mm （±5mm）
★1、座板：尺寸385x395mm（±5mm）采用环保多板材，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。
2、靠背：尺寸395x325mm（±5mm）采用环保板材，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。。
3、金属椅架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管46×24mm，管壁厚1.5mm；升降下管53×31mm，管壁厚1.5mm；脚登管15×30mm，管壁厚1.5mm，底脚管46×24mm，管壁厚1.7mm,靠背弯管为Φ39x17,管壁厚1.5mm。
★4、升降护套件：为加长优质ABS护套，长56mm，宽35mm，高105mm，加长护套保证升降结构更稳定
五、报告厅舞台彩屏项目
1、室内全彩LED显示屏：金立翔，规格型号：尺寸2880*1600，P2.5。
2、LED接收系统：诺瓦，规格型号DH416
3、LED智能控制系统及软件：诺瓦，专用
4、拼接处理器：诺瓦，V960
5、LED电源：国产，10KW
6、屏体框架结构：国产，专用
7、工作站：戴尔，T3640
8、线缆：国产，专用
9、施工辅料：国产，专用
10、拆卸运输旧设备：蓝轩，定制
11、安装调试：蓝轩，定制
六、教学仪器采购项目
2.预算资金来源及使用情况
截至2021年底，天津市第五十五中学2021年教学设备项目财政拨款收入共计39.838万元，其中：上年结余收入共计0万元，预
本项目的绩效目标为购买教学设备，提升学校教育信息化水平，提升教育教学能力。详细绩效目标表如下：
政策及项目绩效目标表 |
（2021年度） |
项目名称 |
2019年教学设备 |
区级主管部门 |
教育局 |
项目实施单位 |
天津市 第五十五中学 |
项目资金 （万元） |
39.838 |
其中：当年财政拨款（区级资金） |
39.84 |
当年财政拨款 （中央、市专款） |
0 |
上年结转资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
绩效 目标 |
购买教学设备，提升学校教育信息化水平，提升教育教学能力。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
设备购置完成率 |
≥95% |
质量指标 |
设备购置验收合格率 |
≥95% |
时效指标 |
设备投入使用及时性 |
及时 |
成本指标 |
项目支出成本 |
39.84万元 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升教育教学能力 |
提升 |
可持续影响指标 |
教学活动开展长效运行保障机制 |
保障 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
师生满意度 |
≥95% |
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
教育资金项目支出绩效自评旨在通过评价改善教育资金支出管理，优化教育资源配置及提高服务水平。本次绩效自评工作是教学设备项目资金的使用及效果进行绩效评价，收集项目资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，围绕项目执行情况、项目产出和效益等多个角度考察项目目标实现情况、预算执行情况和项目整体效果，发现项目推进及资金使用各管理环节中的问题，为提高教育资金使用效益和后续年度项目的有效实施提供合理建议，促进教育资金高效、合理使用。
本次绩效自评对象是2021年教学设备，评价范围是2021年度一般公共预算财政拨款资金。
（二）绩效评价原则及方法
1.评价原则
本次绩效评价依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号）和天津市财政局关于印发《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（〔2021〕12号）《中共和平区委 和平区人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津和党发〔2019〕23号）的相关要求，按照从投入管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合教学设备项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目产出、项目效益和项目满意度方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法和项目实施、管理中的问题，并提出改进措施，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
本次绩效自评遵循以下基本原则：
科学规范原则
绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
公正公开原则
绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
分类原则
绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
绩效相关原则
绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进行， 评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价方法
本次自评主要运用指标分析方法结合比较法、专家咨询法、文献法和社会调查法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。
指标分析法
通过指标分析法，反映对预算单位项目的制定、执行和实现效果的判断结果，分析项目实施的产出和效果的充分性。
比较法
通过对项目绩效目标与项目执行效果、历史数据与当期数据情况、不同部门同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
文献法
通过收集相关文献，对文献的研究形成对预算单位项目支出的产出和效果的科学认识，以达到客观评价的目的。
（三）绩效评价工作过程
首先建立本项目绩效评价工作小组，通过对本项目实施过程的调研了解、查阅本项目的相关资料，以及结合本项目的实际情况，按照绩效评价原则和绩效评价方法及标准，对本项目支出的绩效情况进行独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，并最后形成本项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据天津市财政局关于印发《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（〔2021〕12号）文件要求，本单位对照项目绩效评价指标体系，从产出、效果、满意度三个维度，通过数据采集、实地调研等方式，对教学设备项目绩效进行客观公正的评价，本项目评价得分为100分，评价等级为“优”。
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分率 |
A执行率 |
小计 |
10 |
10 |
100% |
|
A1预算执行率 |
10 |
10 |
100% |
B产出 |
小计 |
50 |
50 |
100% |
|
B1产出数量 |
12.5 |
12.5 |
100% |
|
B2产出质量 |
12.5 |
12.5 |
100% |
|
B3产出时效 |
12.5 |
12.5 |
100% |
|
B4产出成本 |
12.5 |
12.5 |
100% |
C效益 |
小计 |
30 |
30 |
100% |
|
C1社会效益 |
15 |
15 |
100% |
|
C2可持续影响 |
15 |
15 |
100% |
D满意度 |
小计 |
10 |
10 |
100% |
|
D1服务对象满意度 |
10 |
10 |
100% |
合计 |
100 |
100 |
100% |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策情况反映本项目开展前的决策情况。依据本项目的会议纪要和项目实施方案得出，本项目在开展前召开了相关会议，并且有相应的项目实施计划，故本项目决策情况良好。
（二）项目过程情况
预算执行率反映项目预算资金的执行情况。权重分10分，实际得分10分，得分率100%。依据预算、决算数据得出，截至2021年底，2021年教学设备项目财政拨款收入共计21.6万元，其中：预算收入共计21.6万元，共计支出21.6万元，支出内容主要为设备购置，年末结余0万元，预算执行率为100%。根据指标评分规则，该指标得10分。
（三）项目产出情况
项目产出指标共分4个三级指标，权重共 50 分，实际得分50分，得分率为100%。
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
得分率 |
B101设备购置完成率 |
≥95% |
100% |
12.5 |
12.5 |
100% |
B201设备购置验收合格率 |
≥95% |
100% |
12.5 |
12.5 |
100% |
B301设备投入使用及时性 |
及时 |
及时 |
12.5 |
12.5 |
100% |
B401 项目支出成本 |
21.6万元 |
21.6万元 |
12.5 |
12.5 |
100% |
合计 |
50 |
50 |
100% |
B101设备购置完成率
该指标反映我校为开展项目所购置设备的完成率。权重12.5分，实际12.5分，得分率100%。根据我校的财务数据、项目报告可以看到，该项目按照合同要求完成了所需设备的购置，达到项目工作方案的预期任务。根据指标评价规则，该指标得12.5分。
B201设备购置验收合格率
该指标反映所需设备购置的验收完成情况。权重12.5分，得分12.5分，得分率100%。依据我校的项目报告可以看到，该项目所购相关设备均通过验收并投入使用。根据指标评价规则，该指标得12.5分。
B301设备投入使用及时性
该指标反映所购设备是否在预计时间内投入使用。权重12.5分，得分12.5分，得分率100%。依据我校的项目报告可以看到，该项目在2021年底前完成了对所需相关设备的购置，并通过验收正常投入使用，运行稳定。根据指标评价规则，该指标得12.5分。
B401项目支出成本
该指标反映采购所需设备成本的控制情况。权重12.5分，得分12.5分，得分率100%。依据我校的项目报告可以看到，我校2021年支付采购所需设备共计21.6万元。综上所述，我校在支付采购设备所需的成本控制在预期成本内，按照指标体系评分标准计算，该指标得12.5分。
（四）项目效益情况
项目效益指标共分两个三级指标，权重共 30 分，实际得分30分，得分率为100%。
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
得分率 |
C101 提升教育教学能力 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
100% |
C201教学活动开展长效运行保障机制 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
100% |
合计 |
30 |
30 |
100% |
C101 提升教育教学能力
该指标反映在我校完成采购设备后的教学能力水平。权重15分，得分15分，得分率100%。本项目完成采购设备并投入使用后，为我校师生创造了良好的教学环境，满足了我校现代化的教育教学办公需要。保障了我校教学工作的正常开展，改善了我校的教育设备，这说明本项目有利于提升我校的教育教学能力。依据综上内容及该指标评分标准，故得15分。
C201 教学活动开展长效运行保障机制
该指标反映我校的教学活动开展是否有长效保障。权重15分，得分15分，得分率100%。本项目通过购置设备并投入使用，为我校学生提供了更好的学习环境，为我校教学活动的开展提供了有力支撑，保障了我校教学活动的长效运行。依据综上内容及该指标评分标准，故得15分。
项目满意度指标共分1个三级指标，权重共 10 分，实际得分10分，得分率为100%。
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
得分率 |
D101师生满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
100% |
合计 |
10 |
10 |
100% |
D101 师生满意度
该指标反映我校购置设备完成后并投入使用后全校师生的满意程度。权重10分，得分10分，得分率100%，本次满意度调查问卷对象为我校全校师生的满意程度，对所购置的相关设备满意，按照指标体系评分标准计算，该指标得10分。
